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发文机关: 市档案局 发文日期: 2017-09-21 15:55
名称: 永州市档案局2016年度部门决算编制说明
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永州市档案局2016年度部门决算编制说明
2017-09-21 15:55           来源: 【字体:   打印

永州市档案局2016年度部门决算编制说明

第一部分  永州市档案局概况

一、主要职能

主要工作职责是:对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理;集中统一管理市直单位的重要档案和有关资料,依照档案法规接收、征集、整理、保管市直单位的重要档案和有关资料;组织全市性的档案宣传活动,收集、整理和编发有关档案内刊资料,会同有关部门组织开展档案工作外事活动和对外交流;组织档案科学技术与基础理论研究;参与有关部门对档案学科研成果进行评审、认定,组织档案专业教育和档案专业干部培训工作;对县区档案馆网点建设布局进行指导,对市直部门新设档案馆进行审核,提出并呈报市本级档案馆向社会开放的办法和控制范围,以及负责档案及其复制件出境;指导全市档案信息资源开发利用和服务工作,推进档案信息网络建设。

二、主要工作任务

2016年主要工作任务及目标是:抓好机关档案工作,突出服务民生,着力拓宽档案工作服务领域;加快档案馆库建设和档案数字化建设,夯实服务基础,促进档案事业发展,为全市中心工作服务、为群众服务;强化管理手段,着力提高档案行政管理水平,将我市档案事业推进全省先进行列。

三、基本情况

我局是一个正处级全额拨款的事业单位,内设5个职能科室,编制人数19名,实有人数19人;小轿车1台。

四、部门决算单位构成

2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

第二部分  永州市2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2016年年初预算数2607621.14元,年终决算数2607621.14元,其中工资福利支出1573360.56元,商品服务支出989339.58元,个人及家庭补助支出18911.00元,其他资本性支出26010.00元。

二、收入决算表

2016年收入2607621.14元,全部是财政拨款收入。

三、支出决算表

2016年支出2607621.14元,其中基本支出2157621.14元,项目支出450000.00元。

四、财政拨款收入支出决算总表

2016年年初预算数2607621.14元,年终决算数2607621.14元,其中工资福利支出1573360.56元,商品服务支出989339.58元,个人及家庭补助支出18911.00元,其他资本性支出26010.00元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2016年公共预算财政拨款支出2607621.14元。(一)工资福利支出1573360.56元,其中基本工资651342.00元,津贴补贴406418.00元奖金255096.00元,伙食补助64950.00元,绩效工资33166.00元,机关事业单位基本养老保险缴费129222.56元,其他工资福利支出33166.00元。(二)商品与服务支出989339.58元,其中办公费131330.56元,印刷费100430.00元,手续费411.55元,邮电费5724.30元,差旅费20000.00元,维修(护)费108000.00元,会议费14294.00元,培训费30000.00元,公务接待费23710.30元,专用材料费175000.00元,专用燃料费20000.00元,劳务费2832.00元,工会经费24125.80元,福利费618.00元,公务用车运行维护费40000.00元,其他交通费用92750.00元,其他商品和服务支出200113.07元。(三)对个人及家庭补助支出18911.00元。其中,退休费6295元,生活补助8376.00元,其他对个人和家庭的补助支出4240.00元。(四)其他资本性支出26010.00元,用于办公设备购置。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2016年公共预算财政拨款基本支出2157621.14元。

(一)工资福利支出1573360.56元,其中基本工资651342.00元,津贴补贴406418.00元,奖金255096.00元,伙食补助64950.00元,绩效工资33166.00元,机关事业单位基本养老保险缴费129222.56元,其他工资福利支出33166.00元。

(二)商品与服务支出539339.58元,其中办公费91330.56元,印刷费430.00元,手续费411.55元,邮电费724.30元,差旅费20000.00元,维修(护)费68000.00元,会议费4294.00元,培训费10000.00元,公务接待费23710.30元,劳务费2832.00元,工会经费24125.80元,福利费618.00元,公务用车运行维护费40000.00元,其他交通费用92750.00元,其他商品和服务支出160113.07元。

(三)对个人及家庭补助支出18911.00元。其中,退休费6295元,生活补助8376.00元,其他对个人和家庭的补助支出4240.00元。

(四)其他资本性支出26010.00元,用于办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

出国处境费0元,公务接待费23710.30元,公车运行维护费40000元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  永州市档案局2016年度部门决算情况说明

一、财政拨款收入、支出分析。

2016年财政拨款260.76万元,支出260.76万元。其中基本支出215.76元,包括人员经费支出157.34万元、公用支出53.93万元、对个人及家庭的补助支出1.89万元,资本性支出2.6万元。项目支出45万元,用于档案维护建设支出。

二、收入支出与预算对比分析。

(一)2016年部门年初预算收入支出数为166.08万元,其中人员经费88.88万元,公用经费32.2万元,项目支出45万元,为档案维护建设支出。2016预算收入支出年终完成率为100%。

(二)2016年部门实际收入260.76万元,其中基本收入215.76万元,比年初预算增加94.68万元,收入增加原因为2016年基础工资调标增加资金、政府发放2015年考核奖励资金及退休人员生活补助、文明单位奖励;项目收入45万元,与年初预算一样;

(三) 2016年部门实际支出260.76万元,其中基本支出215.76万元,项目支出45万元,与年初预算增加94.68万元。人员经费支出157.34万元,增加70.46万元,增加项目为基本工资调标增加工资、市政府发放2015年绩效考核、退休人员补助、文明单位奖励。商品和服务支出53.93万元,增加24.33万元,增加支出原因市审计局收缴、车改增加支出。项目经费支出45万元,与年初预算一样。

三、收入支出结构分析。

(一)2016年部门实际收入260.76万元,其中基本收入215.76万元,占总收入的82.74%,其中人员经费157.34万元,占总收入的60.33%。项目收入45万元,占总收入的17.25%。

(二)2016年总支出260.76万元。其中基本支出215.76万元,占总支出82.74%,其中人员支出157.34万元,占基本支出72.92%。公用支出53.93万元,占基本支出26.2%。项目支出45万元,占总支出17.25%。

四、支出按经济分类科目分析。

(一)2016年公务接待费年初预算4万元,年终决算支出 2.37万元,低于2015年支出数0.41万元。严格执行中央八项规定,厉行节约,缩减开支。年初预算公务用车运行费4万元,年终决算支出4万元,低于2015年支出数4.8万元。严格执行中央八项规定,厉行节约,缩减开支。

(二)2016年培训费支出3万元,高于2015年1万元,主要因为市委统一安排处级干部培训。

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