一、部门职责及机构设置情况主要工作职责是:对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理;集中统一管理市直单位的重要档案和有关资料,依照档案法规接收、征集、整理、保管市直单位的重要档案和有关资料;组织全市性的档案宣传活动,收集、整理和编发有关档案内刊资料,会同有关部门组织开展档案工作外事活动和对外交流;组织档案科学技术与基础理论研究;参与有关部门对档案学科研成果进行评审、认定,组织档案专业教育和档案专业干部培训工作;对县区档案馆网点建设布局进行指导,对市直部门新设档案馆进行审核,提出并呈报市本级档案馆向社会开放的办法和控制范围,以及负责档案及其复制件出境;指导全市档案信息资源开发利用和服务工作,推进档案信息网络建设。机构设置情况:市档案局是一个正处级全额拨款的事业单位,内设5个职能科室,编制人数19名,实有人数19人。

二、2015年度部门决算表(公开表格附后)。

三、预算执行情况分析(一)部门决算的基本情况。1、年度收支决算情况。本年收入220.72万元(其中:一般财政拨款197.74万元,其他收入22.98万元)。支出220.72万元,其中基本支出175.72万元,项目支出45万元。2、年度一般公共预算财政拨款支出220.72万元。①基本支出175.72万元,其中工资福利支出128.93万元,一般商品服务支出85.63万元,对个人家庭补助支出5.76万元,其他支出0.4万元;②项目支出45万元,其中印刷费支出11.00万元,差旅费1.00万元,档案维护费11.00万元,会议费1.00万元,公务用车维护费1.00万元,劳务费2.00万元,专用材料费12.50万元,专用燃油费1.00万元,其他商品和服务支出4.50万元。③其他资金支出5.40万元,其中新农村建设支出4.00万元。3、2015年度“三公”经费决算支出11.68万元,由于单位厉行节约,“三公经费”未超过2015年度“三公”经费支出预算标准。其中公务接待费2.78万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出,比年初预算节约7.3%,与上一年度比较节约69.4%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。公务用车运行维护费8.90万元,比年初预算节约1.1%,与上一年度比较节约68.5%,主要用于公务用车燃油、通行费、维修、保险等方面支出。因公出国出境0万元。4、年度单位运行经费决算情况。2015年单位运行经费41.03万元,其中办公费4.68万元,印刷费2.39万元,咨询费0.39万元,手续费0.05万元,邮电费1.00万元,差旅费5.03万元,日常维修(护)费2.06万元,会议费1.07万元,培训费2.01万元,公务接待费2.79万元,劳务费0.22万元,工会经费0.83万元,公务用车运行维护费7.90万元。5、年度政府采购支出决算情况:无。6、转移支付资金支付决算情况。2015年度永州市档案局转移支付市财政拨款资金45万元。其中:档案维护费30万元,重点档案抢救经费10万元,档案信息化资金5万元。(二)部门决算分析。2015年市档案局收入决算220.72万元,较年初预算167.82万元增加52.90万元,主要是增人增资、个人及家庭补助支出、新农村建设捐助等费用的增加。(三)建议。加强财务监督和绩效评价,把绩效管理的理念和方法引入日常经费的管理,逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。

四、部门联系方式联系地址:永州市冷水滩区湘永路58号,邮编:425000联系电话:8358383